用友t3怎么跨年冲销

用友凭证跨年度冲销怎么做?

1、在用友软件中处理冲销凭证，是一项重要的财务操作。冲销凭证用于纠正已记账的错误凭证，通过生成一张红字冲销凭证来抵消错误。首先，点击“业务工作”选项卡，接着按照“财务会计”→“总账”→“凭证”→“填制凭证”的顺序分别双击各菜单项。在弹出的“冲销凭证”对话框中，选择“月份”以确定时间范围。

2、用友冲销凭证是指用友财务软件中的一种特殊凭证，用于对之前错误的凭证进行冲销处理。详细解释如下：在用友财务软件中，冲销凭证是一种重要的操作，用于处理会计分录中的错误或需要调整的凭证。当企业发现某个凭证存在错误或者需要修改时，不能直接修改原凭证，这时就需要用到冲销凭证。

3、需要冲销的凭证，记住凭证日期，凭证号。在制证窗口，打开制证菜单，选择冲销凭证，填入原凭证的日期，原凭证号，确认。即可生成一个与原凭证一样的负数金额的凭证。

4、使用用友系统进行红字冲销凭证的填写，首先确保以操作员身份登录到“企业应用平台”。在主界面，找到并点击“业务工作”选项卡。接着，按照路径“财务会计→总账→凭证→填制凭证”的顺序，逐一点击进入，直至到达“填制凭证”界面。

5、本系列将以一个单位的经济业务详细介绍用友U8 V1软件的操作步骤。涉及到的板块有系统管理，档案设置，总账系统，薪资管理系统，固定资产系统，应收款管理系统，应付款管理系统，UFO报表系统等。本篇将讲解冲销已记账凭证的方法。本系列通过案例进行操作讲解，前后篇有关联，主要用于系统的学习软件。

6、应该是使用了固定资产模块吧，在固定资产模块里点击（处理）框，下拉菜单中（凭证查询），在期间栏中查询你要冲销凭证的月份，找到准备冲销的凭证后，再此对话框中点击（冲销），会有一个谨慎操作的提示，确认后会出现红字凭证，点击保存就OK了。