收到专用发票怎么红冲

专票红冲发票操作流程

1、增值税专用发票冲红流程如下：收付款双方都未入账的红冲发票处理：收款方应将原始发票（蓝色）收回，并在发票各联上加盖“作废”字样后，按正确的金额重新开具发票；收付款双方都已入账的红冲发票处理：付款方凭其所在地主管地税机关开具的“红冲发票证明”，到收款方办理冲红发票手续。

2、根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）规定，增值税一般纳税人开具增值税专用发票后，需要开具红字专用发票的可以按以下方法进行处理。

3、按以下程序进行：对方将发票联、抵扣联，拿到当地主管税务机关认证，则应无法通过认证，加盖“认证不符”章。

4、在所填写的发票代码、发票号码、开票日期等信息与原发票一致的情况下，填写已抵扣金额。此外，销售方还需要在红字专用发票上加盖公章并填写销售方名称、纳税人识别号等信息。销售方开具红字专用发票时，应当严格按照税务部门的规定进行操作，并保留相关的发票记账、备案等证据材料以备查。

5、进入发票管理页面：在系统主界面或菜单中找到发票管理或类似的选项，进入相应的发票管理页面。查询要红冲的电子专票：在发票管理页面上，根据需要选择查询条件，如日期、发票代码、发票号码等，查询要红冲的电子专票记录。

当月开具的增值税专用发票部分红冲怎么冲

1、第一步：发票管理——负数发票填开——增值税普通发票负数。第二步：填入需要冲红的销项正数发票的“发票代码”与“发票号码”，点击“下一步”。第三步：确认发票信息后，点击“确定”，查看开具的发票信息，无误后点击“开具”即可。

2、增值税红冲发票的方法：记录要冲红的那张普通发票的号码、代码；进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮；在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的发票代码和号码，要输入两次，输入时显示“*”；系统会调出以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，确认无误后才能打印。

3、专用发票红冲流程-销售方 专用发票冲红涉及到开具信息表，上传信息表和开具红字发票三个大的步骤。其中开具信息表还要分销售方申请和购买方申请两种情况。