财务如何处理报销发票

发票报销如何进行审核并进行账务处理

1、首先审核同一单位出具的发票，其号码与日期是否矛盾。如果同一单位出具的发票较多，可以通过摘录排序。其次，要审核发票开具的日期与报销的日期是否有异常现象。一般情况下，两者日期不会间隔太长。

2、首先，员工需要填写费用报销单，上面需要包含详细的费用明细、日期、金额、发票等信息。公司财务部门在收到报销单后，需要对报销单进行审核，检查费用是否符合公司的规定和政策，例如是否超过规定的限额、是否有发票等。

3、报销文件必须手续齐全：经办人、证明人或验收人、审批人的签字。报销人员手续办完后给出纳报销，出纳人员必须审查单据是否合规、手续是否齐全，一些规模大的单位在出纳付款前有会计审核。

发票报销流程

1、确认发票信息：在购买商品时，需要确保商家开具正规发票，包括发票抬头、纳税人识别号、商品名称、金额等信息都需要正确无误。保存好发票：购买商品后，一定要妥善保管好发票，确保发票的完整性和真实性。

2、自己当老板发票报销方式如下。确认发票的有效性和真实性。将发票加盖公章或个人章，标明报销日期，报销人姓名，身份证号等信息。在税务部门或财务部门办理发票报销手续，提交相关材料和申请表格。

3、法律主观：职工出差后申请报销的流程如下：出差回公司后填写费用报销单，写明出差时间、出差费用等；提交发票；由部门经理审核、财务部审核、总经理审批后可报销。

4、发票报销流程：收集发票和相关文件：在报销过程中，需要准备相关的发票、收据和其他证明文件。确保这些文件是真实有效的，并按照公司要求进行整理；填写报销单：报销单通常包含个人信息、报销项目、金额等详细信息。

5、法律分析：开发票报销的方法：每次消费之后，及时向商家索取相关发票，回公司交给财务即可报销。

当报销人拿不真实的原始凭证到财务报销,财务人员发现后如何处理?

1、原始凭证填写如有错误，要使用正确的改错方法更正，不得涂改、刮擦、挖补或用褪色水改。更正处应当加盖开出单位的公章。

2、有责任，可以让报销人更换发票。以下是对会计监督责任的说明：各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督。

3、报销的票据不合规的处理方法最好让其做更换，更换成合规的。会计可以据实入账，但是不过所得税上，先要看是否符合国家税务总局公告2018年第28号第九条，可以没有发票税前列支，不符合汇算时候要全额调整。

员工已报销发票财务会分类保存吗为什么

1、收集需要从报销的同事那里把打印报销的电子发票原件收集到一起，保存则需要会计将收集的电子发票分门别类的进行保存，以便需要的时候可以找到对应的电子发原件，这两项工作都不是轻松的事。

2、财务报销出纳付款后，该发票及付款手续规定办理的其他付款凭证纸一起做为原始凭证由出纳交会计，编制会计凭证并入账，然后会计将会计凭证及原始凭证（含发票）整理装订成册存档备查。

3、财务报销完发票在公司会计手中，因为会计要将报销完发票作为原始凭证做账，所有作为原始凭证的票据都需要交给会计。所谓原始凭证，是指在经济业务发生时取得或填制的，用以记录和证明经济业务发生或完成情况的凭证。

4、纸质入账＋电子会计凭证同时保存。单位以电子会计凭证的纸质打印件作为报销入账归档依据的，必须同时保存打印该纸质件的电子会计凭证。可以仅使用电子会计凭证入账。

报销的票据不合规财务人员如何处理?

1、退回申请：如果确认凭证不真实，财务人员应该及时拒绝报销，并告知报销人原因。如果是无意之过，应要求报销人重新提交真实的凭证。如果是恶意欺诈行为，则需要进行严肃处理，如纠正报销人的行为、追究责任等。

2、**私下沟通**：私下找机会与这位同事进行沟通，避免在公共场合让对方感到尴尬。可以委婉地提醒同事，报销费用的不规范可能会导致流程无法正常进行，甚至可能影响整体的报销进度。

3、如果发现报销申请存在明显的不合理之处，如虚开发票、超标费用、重复报销等，财务部门可以细致地核对和排查，并要求申请人进行补充说明和提供相关证明材料。

4、火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看；要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。